电子税务局红冲发票操作流程 电子税务局红冲发票后税费会自动退么

发票红冲流程，财务人员必看！还在为发票红冲发愁吗？别担心！手把手教你轻松搞定。那么，什么是发票红冲呢？简单来说就是“冲销”，当发票开错或者需要作废时，用红字发票冲掉原有的蓝字发票，从而实现“撤销”的效果。

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①发票业务

②红字发票开具

③红字信息确认单录入

④依据需要冲红的蓝字发票，选择对应的日期，核实发票号码，勾选。

⑤再次核对发票信息，确保无误后，点击提交

⑥发票开具成功，下载对方所需的发票版本即可

注意事项

1，销售方

如果开出的蓝字专用发票，购买方未认证，可以直接开具红字发票；

但如果购买方已认证，则销售方需先开具红字信息单，等待对方在72小时内确认后，系统将自动生成红字发票。

2，购买方

当月发票未抵扣/未入账，可以直接退回发票，并通知销售方进行冲红，重新开具。

而当发票已抵扣/已入账时，应开具红字信息确认单，72小时内销售方同意后，购买方在【红字信息确认单处理】模块确认，系统自动生成红字发票。

并不会自动退还哦！需要手动操作。

第一步，参照图1，登录电子税务局。使用自然人身份登录。

第二步，参照图2，录入自己的银行卡信息，便于之后的退款。如果之前已有填写，这一步可以省略。

第三步，参照图3至图5，开具完税证明。非常重要！记得保存好这个证明。

第四步，参照图6进行退税。接下来的每一步都有图示指引。注意图8中，输入电子税票号码，即完税证明（图9）的原凭证号，查看自己保存的完税证明即可。仅输入电子税票号码就能查询出可以退的项目数量。

第五步，上传资料。参照图10完成此步骤后，整个流程就结束了。

参照图11，可以查询处理进度。夸一下浙江的速度，几小时就进入审核阶段了，相信很快就会到账。

红冲：对于已经开具并记账的发票，不能直接作废，而是需要开具一张相同金额的负数发票（红字发票），以此冲减原先的发票金额，再根据实际情况重新开具蓝字发票。

作废：指的是在开票当月发现发票与实际业务不符时，按照相关规定将其作废。